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问题已解决
老师我科目余额表里的本年累计发生额92000多，我在看明细表里本年累计折旧44000多，是不是应该跟科目余额表里的数据对应才对呢
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是的。二者应该一致的
01/19 10:25
84784978 
01/19 10:28
我怎么核对哪里出现错误了呢
文文老师 
01/19 10:36
看明细表的期间是否选择了1-12月
84784978
01/19 14:17
老师，科目余额表里累计折旧之前我有一项固定资产3月购置4月开始计提折旧，从4月一直没有计提折旧过，我在12月补上折旧了，现在的科目余额表跟没补计提的表怎么还是一样的呢？
文文老师
01/19 14:54
科目余额表勾选上，含未过账凭证。再看是否一样
84784978
01/19 15:17
这是我15号报税的科目余额表
84784978
01/19 15:18
这是我补计提折旧末余额表
文文老师
01/19 15:26
也是补计提在12月份 ？
84784978
01/19 15:29
对，都补提在12月了
文文老师
01/19 15:36
看下补计提的分录。贷方是否累计折旧
84784978
01/19 15:53
是分录没有写对，谢谢您
文文老师
01/19 15:58
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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