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客服部的报销单，有出差报销和材料费用报销，是否要分开来写？因为销售部进的是销售费用，买材料进的是材料成本
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是的，分开具体明细写就可以了。
2024 01/19 10:39
84785028 
2024 01/19 11:40
收到发票时候做待认证进项税，就是我收到发票时的时间是以我真实收到发票的日期来记账，还是以开票日期来？我们准备上市的流程规范。这账是要过审计的
玲老师 
2024 01/19 11:42
你好，已收到发票的时间。没有认证的记录，待认证。
84785028
2024 01/19 11:50
就是比如我现在收到的发票是2023年6月的，我就做2024年1月收到进项发票对吧
玲老师
2024 01/19 11:51
材料那个咱收到时就入账。然后差旅费就是按照报销的这个月入账，然后是收到发票时抵扣是这样的。
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