老师提问延续截图，开负数发票，我们这张发票是2023年的跨年了，现在开负数再开正数发票，我们开负数发票，2023年已经交了的税现在怎么处理，2024年重新开正数发票也要再交增值税和企业所得税_实务

问题已解决

老师提问延续截图，开负数发票，我们这张发票是2023年的跨年了，现在开负数再开正数发票，我们开负数发票，2023年已经交了的税现在怎么处理，2024年重新开正数发票也要再交增值税和企业所得税

84784992| 提问时间：01/19 10:44

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高辉老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，比如2023年开具发票价税合计10万，正常申报纳税。2024.1月开具发票-10万，另外开具正确的10万，-10+10=0，不影响24.1月税务

01/19 10:47

84784992

01/19 10:51

谢谢老师的解答

高辉老师

01/19 10:58

不客气，祝工作顺利

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