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问题已解决
老师您好，有一笔工作餐去年通过职工薪酬入费用，挂应付账款，对方未开票，今年对方开票过来要付款，2万多金额，请问这个账务要怎么处理？
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要是这个金额没有差异，把发票直接贴在原来费用分录的后面就行。
01/19 10:51
玲老师 
01/19 10:51
要是有差异就把那个原来没有发票的分录红冲再按发票做一笔分录就行了。
84784997 
01/19 10:54
老师，金额有差异，如果发票放去年我感觉不太合适，审计查出来会有问题。这笔费用确实是去年的。
玲老师
01/19 10:54
就按照我后面第2个回复的处理。
84784997
01/19 11:00
老师，如果把去年的红冲，再做在今年，不是影响去年的费用了吗？
玲老师
01/19 11:01
通过以前年度损益调整不影响的还是属于去年的。
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