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年末了增值税科目余额这些数字，怎么把这些数字做平，具体会计分录列一下，带上数字
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借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项495770.26
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税3344385.7。
01/19 10:51
郭老师 
01/19 10:52
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项转出9103.55
郭老师
01/19 10:52
然后你看一下做完了转出未交增值税，借方余额还是贷方余额，你是不未交增值税也有余额。
84785009 
01/19 10:54
12月末未交的增值税没有余额，还有留抵的27791.74元
郭老师
01/19 10:55
那你看一下你的转出未交增值税借方余额是不是你留底的这个金额就可以了。
84785009
01/19 11:00
不是这个数字，都搞晕掉了
郭老师
01/19 11:01
你好，如果不是的话，你每个月的进项销项和你账上的申报表里面的都是一模一样的吗？你去查一下每个月的。
84785009
01/19 11:01
一样的，累计数也是一样的，
郭老师
01/19 11:02
你好，截图你的申报表看一下，
要12月份的
84785009
01/19 11:05
您看一下
84785009
01/19 11:05
是不是一样的
郭老师
01/19 11:06
对进项转出申报表里面是443。
84785009
01/19 11:07
嗯 本年的是这个数，其他的都是以前年度的
郭老师
01/19 11:09
那你看一下你转出未交增值税，这个是不是也是以前年度的。
84785009
01/19 11:09
是的 所以我要怎么给做平
郭老师
01/19 11:12
你好，差额放到利润分配，未分配利润或者是营业外收支。
84785009
01/19 11:25
按照这个数字，还有留底的，您帮我做一下完整的会计的分录哦，我晕掉了，还是不平
郭老师
01/19 11:31
转出未交增值税，现在余额是多少？
84785009
01/19 11:32
我看一下，是贷方-2887505.39
郭老师
01/19 11:35
最后的余额是这些吗？其他的明细都平了，我给你上面做了之后，余额是这些，如果是的话，借利润分配未分配利润，贷应交税费，应交增值税，转出未交增值税。然后这个金额就是2887505.39-27791.74
84785009
01/19 11:39
嗯嗯 好的 我看一下
郭老师
01/19 11:40
可以的，可以看一下的。
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