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老师，其他应付款老板，怎样用老板其他应付款报销的冲销其他应付款老板的
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你好，同学
因为是其他应付款，欠款老板的，一般是不能冲销的
如果其他应付款是借方余额，可以冲销报销
借管理费用
贷其他应付款
01/19 13:36
84784953 
01/19 13:38
不是，其他应付款借款挂着借方，就是老板还差公司的，但是其他应付款-费用报销又挂着，还差老板费用报销的，怎样把费用报销的冲借款
冉老师 
01/19 13:39
借管理费用
贷其他应付款
这个，按照这个分录冲
84784953
01/19 13:40
这个分录之前已经做了，贷方还挂着费用报销的应该支付老板的很多，然后借款的应付的又挂着借方金额
冉老师
01/19 13:40
这样的话，
借其他应付款
贷其他应收款
84784953
01/19 13:42
那其他应付的借方又增加金额 了，相当于增加老板的应收款了
冉老师
01/19 13:42
你现在是哪两个科目有余额，什么方向的余额，发一下，老师看看怎么调整
84784953
01/19 13:49
其他应付款-费用报销老板的贷方余额，其他应付款-借款老板的借方余额
冉老师
01/19 13:50
这两个科目反方向对冲就可以了
84784953
01/19 14:02
老师，现在就是反不了啊，一方科目重平了，另外一方增加了，给有什么好的办法呢，老师
冉老师
01/19 14:26
这样的话，直接调整费用
84784953
01/19 14:37
怎样调整呢，改账吗，还是
冉老师
01/19 15:44
是的，直接做调整分录
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