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问题已解决
老师，我发现23年7月抵扣进项税额403元，不应该抵扣，我现在需要做进项税额转出，我是更正23年7月报表吗
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同学你好
直接这个月转出就可以
不用更正去年的
01/19 14:50
84785012 
01/19 14:53
那我分录怎么做
84785012
01/19 14:53
还用找专管员出具税务事项通知书吗
朴老师 
01/19 14:58
同学你好
不用
是什么会计准则呢
84785012
01/19 15:01
小企业会计准则
朴老师
01/19 15:03
直接
借利润分配未分配利润
贷进项转出
84785012
01/19 15:04
谢谢老师
朴老师
01/19 15:04
满意请给五星好评，谢谢
84785012
01/19 15:06
老师还有个企业接到税务局通知，说2022年1月给我们提供货的一家公司出现问题，接到税务调查通知，如果提供不出证据是真实业务，就需要我们做进项税额转出。如果做进项税额转出，所得税是不是也得调增啊
朴老师
01/19 15:08
这个是需要调增的哦
84785012
01/19 15:11
这个公司，目前合同，发票，银行付款记录都有，但是税务局还要求要物流信息，因为我们是从外地购入的，老师如果提供不了运费发票，还能怎么证实我们这个是真实的业务
朴老师
01/19 15:17
业务的附件可以提供给他们
84785012
01/19 15:20
附件是指出库单，入库单，吗
朴老师
01/19 15:32
还有物流单之类的都要
84785012
01/19 15:42
好的，谢谢老师
朴老师
01/19 15:43
满意请给五星好评，谢谢
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