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老师 这个表格的账载金额和实际发生额怎么填写
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账载金额是你计提的，看贷方应付职工薪酬就可以
01/19 15:31
郭老师 
01/19 15:31
实际金额是支付的看应付职工薪酬，借方
只要汇算清交之前发下去都算。
84785029 
01/19 15:36
就是这个贷方的10500吗 那下面的社会保障性缴款跟住房公积金呢
郭老师
01/19 15:39
你好
不对
你这个是余额的不
84785029
01/19 15:39
是科目余额表的 我要在哪个表看？
郭老师
01/19 15:40
你好，是科目余额表，你看12月份的can，本年累计贷方借方发生额，不是看余额。
84785029
01/19 15:42
老师写这两个吗？
郭老师
01/19 15:43
你好，你当月支付当月的吗？如果是跨月支付的话，本月支付上一个月的，那你是不是看二月份儿到次年一月份的。
郭老师
01/19 15:44
借方
然后贷方是看一到12月份贷方发生。
郭老师
01/19 15:44
为你是当月计提当月的。
84785029
01/19 15:46
所以计提的我是看23.1-12月份的贷方？实际发放看23.2-24.1的借方？
郭老师
01/19 15:48
是的，对的，是这么做的。
84785029
01/19 15:48
老师那下面的社保跟公积金呢
郭老师
01/19 15:50
社保公积金你是当月支付当月的，还是当月支付上一个月的？
84785029
01/19 15:51
当月支付当月的
郭老师
01/19 15:52
那你就看一到12月份应付职工薪酬、社保公积金分别贷方发生额合计和借方发生额合计。
84785029
01/19 15:54
数额都一样是对的吗？还有上面的工资这个是什么意思 要纳税吗
郭老师
01/19 15:54
你好，工资薪金的你看职工薪酬，然后社保公积金的分别看下面的社保公积金就可以的，你那个圈起来的那个数是总的。
84785029
01/19 15:57
老师我发错图了 是这个 纳税调整金额这个是什么意思？要交钱吗？公积金跟社保我填写3350跟10160.64就好了吗？
郭老师
01/19 15:59
你这是纳税调增的，因为你的税收金额低于你的账载金额，你多计提了
84785029
01/19 16:13
老师刚刚看错了 您帮我看看这样对不对
郭老师
01/19 16:13
你好，具体的是哪一个截图啊？
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