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问题已解决
我们公司给客户提供咨询服务，对方用他法人私户给我们对公转账，要求我们公对公开票给他公司，这个怎么做账，要客户退回再公对公转账吗？客户不想操作了
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你好，出一个委托书就行，对方委托个人收款，账上也还是挂着企业。
01/19 16:42
84785006 
01/19 17:27
对方委托个人付款给我们吧
84785006
01/19 17:28
科目具体怎么做啊
郭老师 
01/19 17:28
是
借应收账款企业，贷主营业务收入、应交税费
借银行
贷应收账款企业。
84785006
01/19 17:43
可以简化成借：银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 ～应交增值税 我们是免增还写不写
84785006
01/19 17:44
我们小规模免征
郭老师
01/19 17:46
可以的，需要加税分开，不需要交税的，再把它结转到营业外收入。
84785006
01/19 18:01
我需要记录免增的增值税额，月底就转到营业外收入？有收入还是记到所得税里面去了啊
郭老师
01/19 18:03
对的，是的，需要交所得税，查账征税的，根据利润。
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