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陕西西安的建筑业一般纳税人公司，2023年12月给陕西商洛市开票1200多万，但是没有办外经证，也没有预交税款，这个月已经把上个月的税、费全部申报缴纳了，现在还需要办外经证预交税款吗
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异地对的，是的，需要的
01/19 17:17
84785016 
01/19 17:18
那已经申报缴纳到西安咋办呀，
郭老师 
01/19 17:19
这个退不回来了，没法退了，你正常缴纳吧，回来抵扣其他的项目。
84785016
01/19 17:45
老师好！那是不是办了外经证，预缴了商洛的税款，申报12月税费的时候就要把预缴的税款全部扣掉
郭老师
01/19 17:46
最好你们准备几月份申报？
郭老师
01/19 17:46
你们准备几月份预交，如果是这个月预缴，你选择所属期是这个月，你下一个月申报的时候才能抵扣。
84785016
01/19 17:47
老师好！我们是12月开的票应该啥时候预交呢
郭老师
01/19 17:49
你好
最晚一月15号的
84785016
01/19 17:50
老师好，那我们1月15号没有办外经证预交怎么办呀
郭老师
01/19 17:54
现在补
这个月缴纳
下个月申报抵扣
84785016
01/19 18:01
谢谢老师！那就是这个月补预交，这个月15日前申报缴纳给西安的税款减去现在补预交的税款后多交的下个月申报这个月税款时候抵，对吗
郭老师
01/19 18:02
是的，对的，是这么做的。
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