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之前我们是手工做账，把票到应付账录成了应收账款，现在用ERP，我在总账上做了一笔负应收账款，正的票到应付账，系统提示总账与业务系统对账不平衡，请问我要怎么调才能使对账平衡
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借应收账款贷应付帐款
红冲看下能做了嘛
01/20 07:57
84784984 
01/20 08:00
做错是在8月，12月换的系统，调在12月，所以才提示对账不平衡
郭老师 
01/20 08:01
12月份做就行
你试下
84784984
01/20 08:05
直接在总账上录入对吧
郭老师
01/20 08:07
你好先录入凭证的
做账务处理
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