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问题已解决
老师，22年有一笔帐多计入了，如何通过以前年度损益调整科目做分录啊？
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借其他应收款，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
01/20 10:46
84784953 
01/20 10:50
之前计的是管理费用，调整的时候，以前年度损益调整需要再借方用红字表示吗
郭老师 
01/20 10:51
你好，放到贷方就可以的。
84784953
01/20 10:51
这样对吗
郭老师
01/20 10:53
可以的，可以这么做的。
84784953
01/20 10:55
但是这么做我报表的勾稽关系就不对，也不知道怎么回事
郭老师
01/20 10:56
你好，这个可以忽略的。
84784953
01/20 10:58
老师，资产负债表里的未分配利润是怎么得来的呢
郭老师
01/20 10:59
未分配利润年初数据加本年利润加你上比到那里金额。
84784953
01/20 11:05
好的谢谢
郭老师
01/20 11:08
不用客气，工作愉快。
84784953
01/20 11:09
这种存在差异的年初要不要调整呢？要不报表一直不平呢
郭老师
01/20 11:12
不需要调整到明年年初就好了
84784953
01/20 11:14
就是1月份在报表中手动把上年度以前年度损益调整的额度直接减去就可以是吗
郭老师
01/20 11:18
可以的，那你其他应收款也需要修改。
84784953
01/20 11:19
如果不修改一直这样也没事是吧？需要在报表附注中说明一下吗？
郭老师
01/20 11:20
是的，对的，可以不修改的。
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