老师，我已做年结了，现在发现12月份的余额表中进项税额转出有余额132.22元，但是在交增值税时又把这个金额减掉了的，就是销项税-进项税+进项税额转出，现在需要怎么处理。借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税金-未交增值税这个分录的金额是正确的金额了，已算上132.22_实务

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老师，我已做年结了，现在发现12月份的余额表中进项税额转出有余额132.22元，但是在交增值税时又把这个金额减掉了的，就是销项税-进项税+进项税额转出，现在需要怎么处理。借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税金-未交增值税这个分录的金额是正确的金额了，已算上132.22

84784980| 提问时间：01/20 10:50

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王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

没事，如果可以反结账，就回去做:借：应交税金-应交增值税-进项税额转出贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税，不能就这个月处理了就可以了

01/20 10:53

84784980

01/20 10:57

反回去太麻烦了，我1月份做这笔分录补上也可以的是吧

王晓晓老师

01/20 10:58

可以的，这个月处理就可以了

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