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问题已解决
老师，我们上个月开的红字发票对方没有抵扣给退回来了，让我们作废，这个怎么作废啊
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那个是没法作废的了。
01/20 11:31
84784983 
01/20 11:33
这个是系统的原因，当时对方抵扣了，因为没沟通好，然后我这边还可以部分冲红，上月他们那不显示进账转出，所以人家就给退回来了，我也不知道怎么操作了
家权老师 
01/20 11:37
原来的发票对方已经抵扣，现在你们部分红冲了没法作废的，只有另外补开已经红冲部分红冲的金额。
84784983
01/20 11:38
老师，怎么补开冲红啊
家权老师
01/20 11:39
意思原来开的红字发票正常进项转出，不需要红冲了，就把红冲的金额重新开蓝字
84784983
01/20 11:42
老师，那这个月我再用他们退回来的发票做进账转出，然后再开一张蓝字发票，那这个红冲的怎么再给怎么给他们，让他们体现呢
家权老师
01/20 11:42
是他们购买方正常做进项转出，你们补开一张发票给他们做账
84784983
01/20 11:59
老师，我还是不太明白
家权老师
01/20 12:00
就是再开一张跟红字金额的蓝字发票给对方做账。红字发票对方还是要做账
84784983
01/20 12:01
光开蓝字就可以吗
家权老师
01/20 12:10
是的，就是那个意思，因为尼开了红字发票造成了购买方进项要转出，现在就是补开那部分
84784983
01/20 12:11
好的，老师，但是他们把负数发票给我退回来了呢，我该怎么做账
家权老师
01/20 12:19
现在是按我说方式，跟对方协商解决办法。你这边本身就已经做了账的，不需要再做了
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