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老师，之前手工做账，导致暂估开完票后，还有余额，现在用ERP时才发现，这个怎么处理
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你好，把多计提的暂估冲回去的呀，把余额做一个跟暂估相反的分录哈
2024 01/20 12:13
84784984 
2024 01/20 12:28
这个是在总账上处理，但业务帐上就不对了呀
84784984
2024 01/20 12:28
对账，就会存在差异呀
王璐璐老师 
2024 01/20 12:35
你暂估的分录怎么做的呀
84784984
2024 01/20 12:40
借：库存商品8700，贷应付暂估款8700，到票时借库存商品-7699.1，贷应付暂估款-7699.1，借库存商品7699.1，进项1000.9，贷票到应付款8700
王璐璐老师
2024 01/20 12:41
你暂估的分录是库存确实会，
84784984
2024 01/20 12:41
入库单他们没选税率，到票有税，但手工无法比对造成的
王璐璐老师
2024 01/20 12:41
你好，到票的时候全额冲掉暂估，发票来了再重新入库
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