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我确认递延所得税用的税率20%，计算所得税费用用的税率5%，这样可以么？这样算完感觉数据不勾稽呢
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同学，你好
不可以的
2024 01/20 15:07
84784985 
2024 01/20 15:07
那小微企业 我是都用5%呗 因为我交税也是5%
小菲老师 
2024 01/20 15:08
同学，你好
嗯嗯，是的
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老师我的所得税是5%，那我计提的递延所得税税率按多少比例算
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因为小型微利企业，年应纳税所得额不超100万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳所得税。实际税负其实是5% 那么我在确认递延所得税资产时应该用哪个税率去计算呢？
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