老师，请问10.11月两个月查出结转成本多结转了9944元，现在导致库存商品是负数.请问现在跨年要怎么调整做分录啊？_实务

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老师，请问10.11月两个月查出结转成本多结转了9944元，现在导致库存商品是负数.请问现在跨年要怎么调整做分录啊？

84784963| 提问时间：01/20 18:22

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小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个的话，现在没有跨年吧这个

01/20 18:22

84784963

01/20 18:24

会计年度不是已经跨年了吗？现在都2024年1月了，而且都已经报税和上传报表了，也改不了数据了。

小锁老师

01/20 18:25

那你这样的话，只能是借库存商品贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润

84784963

01/20 18:27

是现在1月份的时候要做这两笔分录吗？那到时汇算清缴的时候要怎么调增呢？

小锁老师

01/20 18:29

嗯对，的汇算清缴调增就行

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