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老师，请问10.11月两个月查出结转成本多结转了9944元，现在导致库存商品是负数.请问现在跨年要怎么调整做分录啊？
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您好，这个的话，现在没有跨年吧这个
2024 01/20 18:22
84784963 
2024 01/20 18:24
会计年度不是已经跨年了吗？现在都2024年1月了，而且都已经报税和上传报表了，也改不了数据了。
小锁老师 
2024 01/20 18:25
那你这样的话，只能是 借 库存商品 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
84784963
2024 01/20 18:27
是现在1月份的时候要做这两笔分录吗？那到时汇算清缴的时候要怎么调增呢？
小锁老师
2024 01/20 18:29
嗯对，的汇算清缴调增就行
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