请教一下，前期的应冲销成本未冲销，并结转了损益，转入本年利润，后期发现如何调整损益。_实务

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请教一下，前期的应冲销成本未冲销，并结转了损益，转入本年利润，后期发现如何调整损益。

84784968| 提问时间：01/20 19:59

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

跨年了吗多了还是少了

01/20 20:05

84784968

01/21 13:08

是当年的，是需要把成本冲干净。因为这部分不应该影响损益的。但是前期一借一贷，转给本年利润了。三个月后发现不合适。如何冲掉。

郭老师

01/21 13:12

红冲，然后月末主营业务成本再结转到本年利润，借主营业务成本负数，借库存商品，然后月末结转损益

84784968

01/21 13:13

如图，前三个月转入损益。后来发现不对第四个月负数冲销成本，于是就有了负数余额。如何彻底冲销，只能该前期的账吗？

84784968

01/21 13:14

这个科目最终余额应该为零才对，只是为了归集统计的。

郭老师

01/21 13:14

你好，这已经彻底冲红了，如果你不想出现负数，你就反结账修改之前的

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