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问题已解决
老师好，我们之前付了一笔款，对方也给我们来了发票，这个月剩下的做退款，收到了对方给我们的800元，对方给我们开了负数发票，我们应该怎么做账呢？
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您好
请问前面收到发票怎么写的分录
2024 01/21 13:36
84784994 
2024 01/21 13:38
是这样的
bamboo老师 
2024 01/21 13:39
借 管理费用 借方负数
借 银行存款 800
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方正数
84784994
2024 01/21 13:40
好的，谢谢老师
bamboo老师
2024 01/21 13:41
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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