00:10:00
问题已解决
12月预提成本 借:主营业务成本 20 贷:应付账款 20 跨年1月收到发票的分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应付帐款
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷应付帐款
01/21 14:07
84784953 
01/21 14:15
！！！！是写两步嘛
84784953
01/21 14:15
不红冲嘛！
郭老师 
01/21 14:17
第一个就是红冲的呀，然后第二个是做发票的。
84784953
01/21 14:22
那如果一直没有收到发票，该怎么做呢
郭老师
01/21 14:25
借应付帐款
贷利润分配未分配利润
汇算清缴调整
84784953
01/21 14:26
就是调整10万
郭老师
01/21 14:27
不是的
纳税调增20的
84784953
01/21 14:28
做成红冲借:主营业务成本
贷:利润分配-未分配利润 该怎么办呢
郭老师
01/21 14:28
上面的分录不变，金额是负数，再重新做
84784953
01/21 14:33
老师，是这个分录嘛！借:主营业务成本 贷:利润分配-未分配利润
郭老师
01/21 14:35
借主营业务成本负数借利润分配，未分配利润红冲的
然后再做我上面写的。
郭老师
01/21 14:35
你这样的话，应付账款一直有余额。
阅读 607
描述你的问题，直接向老师提问
11120
意见反馈
