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老师，表里12行=13+14+15，好像不一致相加后，15行代表什么意思啊？
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同学你好，15行代表有些企业需要预缴税款，之前预缴过的
01/21 14:57
王晓晓老师 
01/21 15:00
表里12行=13+14+15，这个没说有这个等式呀
王晓晓老师
01/21 15:00
12个是所得额，后边那些是税费，不同的
84785027 
01/21 15:03
那按照这样计算第16行应该是负数吧
王晓晓老师
01/21 15:07
它减完会是负数，但这个报表的意思就是如果你不需要交税了，16就会是0了，这次就不用交税了
84785027
01/21 15:39
老师，这个所得税费用金额怎么算的
王晓晓老师
01/21 15:41
用利润总额*所得税税率
84785027
01/21 16:05
这个是计提数还是实际缴纳数，如果计提数5%算就不对，实际缴纳不也是根据计提数算的？
王晓晓老师
01/21 16:15
这个是计提数，不过不知道税率按的是什么，算不出这么个金额
84785027
01/21 16:18
对啊，如果是计提数就算少了大几万呢，这样税局也能通过？
王晓晓老师
01/21 16:21
利润表的所得税不一定都是当年的，有时会有以前年度少计提，直接入了本年的
王晓晓老师
01/21 16:22
税率只是会看企业所得税申报表那个主表的税，这个利润表的这个税不做强制
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