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你好，老师我想问下我申报个税工资和我实际公帐上面发的工资不一致，那我做账是按照实际发放的做，还是按照申报个税的做呢
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同学你好，做账按实际发放的做的，不然你怎么对的上你的银行流水
01/21 15:28
84784964 
01/21 15:30
那我计提工资要按照那个申报个税计提？还是不计提
王晓晓老师 
01/21 15:34
计提工资是按公账实际发放数+社保公积金个人部分+个税做计提
84784964
01/21 15:35
计提工资小于我公帐发放的工资
王晓晓老师
01/21 15:36
计提数大于你公账实发数，实发是扣了社保公积金跟个税后发的
84784964
01/21 15:39
那我现在是申报个税和实际发的工资不一致，可以借：应付工资～计提个税
其他应付款～法人
贷：银行存款
84784964
01/21 15:39
因为之前公司欠法人费用
84784964
01/21 15:39
可以这样处理？
王晓晓老师
01/21 15:48
你准备给法人发工资是吗？
84784964
01/21 15:49
发工资里面有股东在的
王晓晓老师
01/21 15:52
那我现在是申报个税和实际发的工资不一致，可以借：应付工资～计提个税
其他应付款～法人
贷：银行存款
王晓晓老师
01/21 15:52
这个我没理解你想要做什么
84784964
01/21 15:59
我想的是我计提工资30000是申报个税里面的，我发放工资发了45000，还有15000我就借到其他应付款这里面了，发工资的里面有股东名字在里面，我是这样想的老师
84784964
01/21 16:00
当初股东有借钱给公司，现在以发工资的形式进行还款，然后个税申报那里也有申报这位股东的名字在里面了
王晓晓老师
01/21 16:05
哦，我懂了，其实没必要，你还款就直接还就可以了，不用做工资表里
84784964
01/21 16:09
我工资表还是计提那个数
王晓晓老师
01/21 16:14
直接还款，就不用做45000了，做30000可以了
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