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你好老师我想问下我计提工资是按照申报个税工资计提的，那实际发放工资从公帐发放和我申报个税不一致，那我后面做账还需要计提工资？
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你好，计提数如果跟发放数不一样，一般后面还需要补计提的哈
01/21 15:35
84784964 
01/21 15:41
那就不计提，直接做一笔发放工资的分录可以？然后面付工资表，或者我多出来的部分进入其他应付款～法人，里面可以？因为公司欠法人费用
王璐璐老师 
01/21 16:00
你好，可以的，冲掉就可以的哈
84784964
01/21 16:01
那我工资还是得计提是吗
王璐璐老师
01/21 16:02
你好，计提管理费用的哈
84784964
01/21 16:04
是的，我还是计提管理费用里面，就是每次公帐发的工资和我计提不一致，所以公帐发出来多的部分我就是这样做分录：借应付工资～计提数
其他应付款～法人/股东名字多出来部分 贷银行存款，老师这样可以？
王璐璐老师
01/21 16:08
可以的，冲平最好了，账上也干净了
84784964
01/21 16:10
是的，感谢老师耐心解答
王璐璐老师
01/21 16:13
加油，等你的好评哦
王璐璐老师
01/21 16:36
加油，等你的好评哦
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