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2023年第四季度企业所得税在2024年1月缴纳的同时做计提，合理吗？
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您好， 23年的要在年底做计提的
01/21 19:21
84785006 
01/21 19:38
如果没计提要补记提然后改报表吗？
刘艳红老师 
01/21 19:40
可以通过以前年度损益调整做
84785006
01/21 19:43
小企业会计准则，用未分配利润科目对吧，这样就不用改税务上的财务报表了是吗？
刘艳红老师
01/21 19:45
是的， 是的，就是这样的
84785006
01/21 19:50
好的懂了，另外这个企业老板个人垫付了员工工资，用微信发的，账上现在记其他应付款，这部分工资款必须在企业汇算清缴前清掉是吗？否则就要做调增
刘艳红老师
01/21 19:50
公司还给法人就可以了
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