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23年的进项票没用完，可以用到24年抵扣吗。
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可以的，可以继续抵扣的
01/22 08:41
84785030 
01/22 08:52
那23年的成本票，能入到24年吗？
郭老师 
01/22 08:57
你好，尽量的做到2023年，如果在2023年做的话，用以前年度损益调整或是利润分配，未分配利润，收入和成本是需要匹配的。
84785030
01/22 09:06
是做到24年，做以前年度损益调整吧？
郭老师
01/22 09:12
是的，对的，是这么做的
84785030
01/22 09:20
这个以前年度损益调整是在24年汇算清缴的时候做吗？
郭老师
01/22 09:20
你好，现在做做到这个月，然后汇算清缴的时候纳税调减。
84785030
01/22 09:23
啊？为啥要调整啊？
84785030
01/22 09:24
是因为23年的成本票，对应不了24年的收入？只能暂时先做到24年，之后汇算清缴，再调减？那不就是这张发票没用吗？
郭老师
01/22 09:26
你做了以前年度损益调整，你汇算清缴的时候不抵扣，你准备做到哪一年抵扣，因为你做到2024年，他又不影响你2024年的利润在哪一年都没有抵扣，你不在汇算清缴里面调整。
84785030
01/22 09:28
老师，我没看懂。
郭老师
01/22 09:30
以前年度损益调整，如果你不在汇算清缴里面调整，你在哪一年抵扣纳税调减是减少你的利润多抵扣啊，m
84785030
01/22 09:33
嗯嗯，是不是我做到24年，就是在做24年汇算清缴的以前年度那调减？
郭老师
01/22 09:33
你好，2023年汇算清缴纳税调解案今年做的是上一年的。
84785030
01/22 09:37
那就是在25年的时候做24年的调减是吗？
郭老师
01/22 09:38
不是不是
不是不是
郭老师
01/22 09:38
2024年度2023年的汇算清缴的时候纳税调减呀。
84785030
01/22 09:42
但是这个票我没在23年的时候入账
84785030
01/22 09:42
我是不是就不用调了？
84785030
01/22 09:42
我后面直接入到24年的账里了。
郭老师
01/22 09:43
你好，做到2023年账务处理里面就不需要纳税。
郭老师
01/22 09:43
做到2024年的账务处理里面就不需要纳税调整了
84785030
01/22 09:45
如果按照正常流程做的话，这张票是必须做到23年的，然后做23年汇算清缴的时候做以前年度损益？是这个意思吗？
郭老师
01/22 09:45
是的，对的，是这么做的。
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