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问题已解决
老师好，我公司小规模，23年5月交的企业所得税是22年汇算清缴交的80元，现在23年怎么做分录给他转到2022年里，现在这个数在23年的所得税里
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借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
01/22 09:35
84785036 
01/22 09:59
老师，我先做的分录是借，所得税，80、贷、应交税费，应交所得税，80、然后交所得税后，做你发我的分录吗
东老师 
01/22 09:59
跨年的，得按照我说的这么做才行。
84785036
01/22 10:04
或者是我是先做的分录是借应交税费所得税，80、贷银行存款，80然后按照您的分录做.对吧
东老师
01/22 10:04
对，没错儿，按照我这么做就可以了
84785036
01/22 10:05
这样应交税费，无余额
东老师
01/22 10:06
对，这个叫就没有余额的。
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