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#提问，老师做凭证时把工资计提的多计提了，二千多，贷方:应付职工薪酬-社会保险费少了两千多，凭证金额做了调整影响损益吗？
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你更正的科目涉及损益科目没？涉及损益科目就会影响损益
01/22 10:23
84785044 
01/22 10:26
有，工资项目地上的是做到主营业务成本里的。
家权老师 
01/22 10:30
那么建议直接在23年更正
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23年12月份计提工资少了 在24年1月份直接计提在24年可以吗 借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资 ？
23年12月份计提工资少了 ，在24年1月份做 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-工资 那呢23年做汇算清缴的时候 是不是要纳税调减呀 金额就是少计提的金额？
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上个月应付职工薪酬多计提0.01元，个人所得税少计提0.01元，做计提凭证的时候这两个科目都是做在贷方的，这个月要怎么做调整？
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老师，计提和发放工资的时候，应付职工薪酬后边的金额是一样的吧？我们这会计做的不一样，凭证后边的金额比工资表上少了，大概是啥原因呢
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老师您好，计提工资时：借：应付职工薪酬-福利费，贷：库存现金。
计提福利费：借：管理费，贷：应付职工薪酬-福利费。
这两笔账是否可做一笔凭证，如果做两张凭证，是否都需要附明细单。
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应付职工薪酬-工资，上月计提后，期末无余额正常吗？到这个月做发放的凭证，余额为零喔，做完发放的凭证，期末余额为贷方负数。什么原因？哪里错了？
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