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2月客户下的采购订单，2月开送货单交货给客户了，2月未开票 未付款，3月对账2月份账单，3月开票 给客户，客户也付款了，2月份和3月账务分录怎么处理
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借发出商品、
贷库存商品，
三月份借银行放款，贷主营业务收入、应交税费，借主营业务成本，贷发出商品。
2024 01/22 10:51
84784952 
2024 01/22 10:53
怎么老师回答和另外一个老师不一样呢，那个老师说 借应收账款 带主营业务收入 应交税费
84784952
2024 01/22 10:55
郭老师你的感觉没问题，我2月份没有开票应该不用做应交税费，3月开票才会做这个科目
郭老师 
2024 01/22 11:04
这种情况下你就不用做无票收入了，你无票收入和开发票的时间差不多啊。
84784952
2024 01/22 11:06
意思是我2月份不用做账务处理吗
郭老师
2024 01/22 11:06
二月份可以做发出商品的。
84784952
2024 01/22 11:09
哦哦 明白了还是用这个科目过度一下，那我在财务软件里面未找到这个科目要新建一个吗
郭老师
2024 01/22 11:26
自己能增加的可以的。
84784952
2024 01/22 11:49
我增加不了，问了技术部说小企业会计准则没有这个科目 那老师我这个2月账务怎么处理呢
郭老师
2024 01/22 11:51
你好，那就不需要做的。
84784952
2024 01/22 11:53
就是说2月份出库单和入库单都不用操作，等到3月份按照对账单发票做账吗
郭老师
2024 01/22 11:54
是的，对的是的是的是的是的。
84784952
2024 01/22 11:58
好的 那2月产生的入库送货单和出货送货单到时都放在3月份开的发票对账单一起没影响吧
郭老师
2024 01/22 11:58
是的，对的，没有影响，可以的。
84784952
2024 01/22 12:08
谢谢老师
郭老师
2024 01/22 12:09
不用客气，工作愉快。
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