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22年当时没有做研发费用，然后把22年整年研发费用都调整到23年。这样导致研发费用大于管理费用，我现在要怎么调整呢
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你好。你的账务处理怎么做的？
01/22 11:52
84785019 
01/22 11:53
我说的不够明白吧，22年公积金社保工资这块100%在23年全部调整到研究费用里面，这样跨年调整就导致研发费用大于管理费用，我怎么调回去呢
郭老师 
01/22 11:54
你做的是以前年度损益调整吗？借以前年度损益调整
贷研发支出导这个样导致的吗？
如果是的话，红冲反结账修改在2022年就不会出现这个了。
郭老师
01/22 11:54
或不是重大影响的，也可以借管理费用，贷研发支出
84785019
01/22 11:56
我说在23年红冲再做调整的
郭老师
01/22 11:57
对的，对的，是这么做的。
84785019
01/22 12:36
因为我是在23年把22年的凭证冲红，重新做的研发费用，那我就在23年底做一笔你说的借以前年度损益，贷研发费用，这个金额是做我当时冲红的这几笔费用吧。然后我24年还要把以前年度损益这笔再调整回来吗？这样的话我23年的就要去改报表了吧
郭老师
01/22 12:39
前年都损益调整，月末没有余额，你看一下有没有余额，一般是没有余额的，你做完了之后，只要账务处理的金额没有变化，就不会有余额，财务报表不用修改，修改汇算
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