00:10:00
问题已解决
去年的进货发票，今年1月份到了，去年也没有做暂估，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
如果那个货物已经领用或者销售就得在去年补暂估的
01/22 16:03
84785046 
01/22 16:07
去年已经销售了，报表都报了，所得税也交了，怎么补呢
家权老师 
01/22 16:12
现在还没做年度汇算，直接更正上年的账，按更正后的做汇算
84785046
01/22 16:16
那去年需要暂估，还要按暂估结转成本，今年做账是不是要红冲暂估金额和成本这两笔凭证，按实际金额重新入库和结转成本
家权老师
01/22 16:17
是的，就是那样操作的
84785046
01/22 16:29
好的，那涉及去年的企业所得税费和增值税都已经交过了，多交的，怎么办？
家权老师
01/22 16:31
在汇算清缴的时候退税就行
84785046
01/23 09:24
那就是说这部分成本还是入的1月份的成本里
家权老师
01/23 09:26
12月都已经暂估了，成本费用还是12月的
84785046
01/23 09:32
那1月份不是红冲了吗？
84785046
01/23 09:32
然后重新借原材料了，贷应付账款了
家权老师
01/23 09:37
再仔细想想就知道了。一个简单的逻辑问题
阅读 294
描述你的问题，直接向老师提问
135
意见反馈
