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上月做无票收入10万并已申报,次月客户又要求开票也是10万,申报的时候该怎么填?小规模纳税人怎么填,一般纳税人怎么填?

84784954| 提问时间:2024 01/22 16:23
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明&老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
同学你好,小规模纳税人是季报,把上月和次月累计起来申报。 一般纳税人是月报,未开票做到附表1的未开票收入,等次月开票后,在附表1的未开票收入做红字处理。这样就平了。
2024 01/22 16:24
84784954
2024 01/22 16:47
老师好,就是如果是小规模,并且超过三个月后客户再要求开票,这个累计不了了该怎么填呢,小规模没有附表1未开票收入这一栏。
明&老师
2024 01/23 09:24
同学你好,试试看下手动能不能修改申报表收入的数据。
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