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上月做无票收入10万并已申报，次月客户又要求开票也是10万，申报的时候该怎么填？小规模纳税人怎么填，一般纳税人怎么填？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，小规模纳税人是季报，把上月和次月累计起来申报。
一般纳税人是月报，未开票做到附表1的未开票收入，等次月开票后，在附表1的未开票收入做红字处理。这样就平了。
2024 01/22 16:24
84784954 
2024 01/22 16:47
老师好，就是如果是小规模，并且超过三个月后客户再要求开票，这个累计不了了该怎么填呢，小规模没有附表1未开票收入这一栏。
明&老师 
2024 01/23 09:24
同学你好，试试看下手动能不能修改申报表收入的数据。
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