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一般纳税人计提税金 借：应交税费-二级科目是什么
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计提的具体是哪个税费？
01/22 17:00
84784970 
01/22 17:03
是增值税，销减去进的计提
文文老师 
01/22 17:05
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
84784970
01/22 17:08
月底计提，借：税金及附加
贷：应交税费-未交增值税
应交税费-城建税、教育、地方教育附加税
文文老师
01/22 17:10
这是内账的增值税处理方式
84784970
01/22 17:18
但是我资产负债表显示应交税费是对的，只是没做未交增值税转出，可以不做吗？1月份在做
文文老师
01/22 17:21
没做未交增值税转出，可以不做
84784970
01/22 17:23
一月份直接缴费了
文文老师
01/22 17:26
一月份再做转出未交增值税分录，并做缴增值税的分录
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