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老师好，我公司是一般纳税人，这个月进项有库存，就是有待抵扣进项票，需要抵扣的勾选抵扣就可以了，是不是待抵扣的不用做任何处理？
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你好对的
是这么做的
2024 01/23 07:31
84784981 
2024 01/23 07:52
那我已经认证了不想抵扣，是不是填表时填在本期已认证相符未申报抵扣栏次
郭老师 
2024 01/23 07:53
你好，不是的，你填写了第一行和第二行之后，然后再填写一个进项转出其他就行
84784981
2024 01/23 07:57
那本期认证相符且本期未申报抵扣栏次什么情况下填写
郭老师
2024 01/23 07:58
辅导期纳税人
当月认证当月不允许抵扣
需要税务局比对之后才可以抵扣的
84784981
2024 01/23 08:46
老师，是不是第三大部分，待抵扣进项税额是辅导期专门填的？
郭老师
2024 01/23 08:49
辅导期纳税人或者是选择退税勾选才填写，其他的不要填写
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