老师，如图标记的好像是系统问题，借贷不一致，但是总的是平的，只是过渡科目金额错了，这样需要调整吗？_实务

问题已解决

老师，如图标记的好像是系统问题，借贷不一致，但是总的是平的，只是过渡科目金额错了，这样需要调整吗？

84784967| 提问时间：01/23 08:34

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好需要的需要调整

01/23 08:34

84784967

01/23 08:38

早上好老师，又遇到你解答了，，那我要把去年相关月份的都反结账，冲红做个正确的吗？

郭老师

01/23 08:41

是的，对的，是这么做的。

84784967

01/23 08:48

不调整的话会有什么影响吗？因为职工薪酬—社保这个科目还有多计个人社保的部分，以前都没分开做，，全部调整等于全部重做了，而且还要改很多申报表

郭老师

01/23 08:49

你好，这个生产成本一个属于成本，一个属于管理费用，一个影响毛利润一个不影响

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