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老师，企业所得税汇算清缴的资产折旧、摊销表第4第5列填什么，怎么填？
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第四列是有发票的固定资产的原值
2024 01/23 09:42
郭老师 
2024 01/23 09:42
第五列是有发票的固定资产按照税法的规定当年允许折旧的金额
84784984 
2024 01/23 10:00
第五列这个填哪个数，不明白
郭老师
2024 01/23 10:00
有发票的固定资产按月折旧的金额一年的合计
84784984
2024 01/23 10:12
填本年合计还是填所有的合计？填哪个数呀？
郭老师
2024 01/23 10:13
写的是本年累计呀，
你本年所有的固定资产都有发票的情况下，按照税法规定的折旧年限，那你填写本年累计的折旧就是。
84784984
2024 01/23 10:17
那跟第二列的数字一样吗？
郭老师
2024 01/23 10:17
对的，是的，是一样的。
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