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老师，我到一家新公司时，前面会计做的科目余额表中，应交税金下设有5个二级科目，老师请看我截图，期末余额借方销项+进项+已交税金+所得税=贷方的销项，实际上这个销项=进项+已交税金，从金额上算销项-进项-减已交税金=319023.62；这样我们欠税务就是这么多钱？
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您好，能把应交税金各明细科目的余额表导出来看一下么，在应交税金-未交增值税也有金额 吧
2024 01/23 10:55
84785029 
2024 01/23 11:06
老师看下
廖君老师 
2024 01/23 11:12
您好， 这个会计科目设置跟我们一般公司不一样，应交税金下面就这么多科目的话，就是我们还有 319023.62的增值税没交，这个不太可能呀，是23年期末数么，您得核对他的增值税申报表和账面上数据了
84785029
2024 01/23 11:34
老师，2023年的增值税申报我看了是对的，他从2019年就有这种情况了，后面数字一年一个样，我现在就默认他申报的数字是对的，但是这个账就一直这样挂着吗
廖君老师
2024 01/23 11:35
您好，我觉得账做错了耶，我们个人所得税有27万没有交呀
84785029
2024 01/23 11:40
个税他肯定是忘记计提了，还有就是所得税是本年发生的这个也要计提啊，我只能吧所得税给结转啊，要不我的利润表怎么对呢，所得税一结转，应交税金在贷方
廖君老师
2024 01/23 11:45
您好，是的，他都没有计提就借方 应交所得税，这个前财务不懂啥，账不对
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