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你好 转出未交增值税借方余额，代表有留底税额的意思 转出未交增值税贷方余额，代表需要缴纳增值税的意思 销项大于进项，转出未交增值税余额应当在贷方

加油，等你的好评哦

请问一下我们已交税金借方有余额，转出未交增税贷方有余额，未交增税贷方有余额，以前的一直没有结转过，最开始一般纳税人一般计税，之后变成了简易计税，现在我接收又变成了一般计税了，可是报表上有留底税额，12月需要缴纳的税额，因为留底税额，不需要交了，现在还有留底税额存在，我不知道怎么弄了，应该怎么结转，我这个留底税额怎么弄啊

你这个留底的放这里就可以的，下个季度可以直接抵扣的呀

放哪里，你说未交增值税贷方这个余额放着，但是你不是说借方才代表有留底税额吗

转出未交增税，写错成未交增税了

你好，你做进项税转出就没有这个留底了的，你现在也不能抵扣增值税了

什么意思，留底税额是申报时自动抵扣的啊，老师我把数据给你，你帮我看看怎么弄可以吗

我知道你的，你在申报增值税的时候做个进账税额转出就可以的

已交税金贷方有余额：1398786.67， 转出未交增值税贷方余额：24504.22 未交增税贷方有余额：1378204.45（之前贷方余额：1375613.28+12月税额2591.17） 以前留底税额是：23991.54 12月抵扣了留底税额2591.17 现在报表存在的留底税额是21400.37 老师您帮我理一下怎么弄啊，我12月抵扣了留底税额的2591.17，做哪里去，这些增值税怎么结转啊

你现在主要是留底的税费怎么处理是不

借：应缴税费-应缴增值税-转出未交增值税 贷：应缴税费-应缴增值税-进项税额

做这个分录做转出，后面在申报系统里面做留底税转出就可以的

是啊，23991.54的留底税，12月抵扣了2591.17，我12月销项进项都结转到未交增税这个科目里的，我怎么算都没有这笔23991.54啊，我做哪里去啊，还有这些科目金额太大了能怎么结转跟申报增值税报表对上

你意思你已经把不能抵扣的进项也抵扣了不，你把结转的分录做个反的，后面再做转出分录就可以的

老师，你认真看看题目，我感觉你说的跟我问的是两回事，我12月没有抵扣错，留底税额是很早就存在了，我公司经历了从一般计税-简易计税-现在又变成了一般计税，这个报表上的留底税额都不知道几年前了

那我就没有理解错的，没看错的，你把留底税额转出就可以了

以前不能抵扣的那部分做转出就可以的

你看看我给的数据，不止转出未交增值税有余额，还有其他2个科目都有，还有以前的留底税额税额怎么转，账上怎么转，报表怎么怎么转

你好，我看了下数据，你这些都是之前留下的历史问题，不知道怎么来的，还是正常做业务留下来的呀

已交税金贷方余额就是应付未付税款，你们这个感觉账里面有点不对的一样呀

我感觉你这个账里面需要检查一下明细账，跟申报表缴费明细也需要仔细核对一下，看是不是直接就哪里结转错了呀

很乱啊，你看看怎么能把她弄平

要查出问题在哪里，才可以调的，你这个科目金额比较大，放哪里都不合适的，如果几千块金额小就算了的

你这个科目肯定是哪里出问题了，之前结转就错了的，这个还有个这么大的余额

差额就是几千块，你看看结转完是不是差额几千块

你好，你现在是不是余额就是2591.17有余额没有结平，其他都是平的了

已交税金贷方有余额：1398786.67， 转出未交增值税贷方余额：24504.22 未交增税贷方有余额：1378204.45（之前贷方余额：1375613.28+12月税额2591.17） 以前留底税额是：23991.54 12月抵扣了留底税额2591.17 现在报表存在的留底税额是21400.37

这个数字里面的，先不聊了，吃饭休息了

你自己如果很多没有结平就需要检查，如果就是留底没有结平，就做转出就可以了