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找卖酒的公司开成本票，扣除税点后，卖酒公司把钱退给我们怎么做会计分录
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你好，你们单位是买来销售吗？他给你开的是这个吗？
01/23 10:58
84784978 
01/23 11:14
不是销售，开的成本票
郭老师 
01/23 11:16
借成本
进项
贷银行
借银行存款
贷营业外收入
84784978
01/23 11:32
如果我直接计入管理费用-其他 可以吗
84784978
01/23 11:33
老师说的成本，是计入主营业务成本吗
郭老师
01/23 11:33
你好，根据具体的业务来就可以了，我也不知道对方怎么给你开的开发票，开的什么业务的，和你收入对应的支出就属于成本，其他的是费。
84784978
01/23 11:36
恩恩，还有另一个问题想问老师，如果客户跟我们买东西当时公户没有钱，先私人账户付钱给我们，等公户有钱了再公户转钱给我们，我们把他私人垫付的钱退回给她，请问怎么做会计分录呢
郭老师
01/23 11:38
借银行
贷其他应付款退回去的时候做相反的，
借银行存款，贷预收账款，
借预收账款，贷主营业务收入应交税费
84784978
01/23 12:13
当我收到私人转的钱时
借：库存现金
贷：主营业务收入
当我退回私人时
借：主营业务收入
贷：银行存款
当我公户收到钱时
借：银行存款
贷：主营业务收入
84784978
01/23 12:14
老师，我当时是这样做的，这样做可不可行呢
郭老师
01/23 12:15
你好，那你发票怎么开的？
郭老师
01/23 12:15
什么时间开出去的？
84784978
01/23 12:18
没有开发票
郭老师
01/23 12:18
可以的，可以这么做的。
84784978
01/23 12:26
4月我们收到她的私人转款，5月份我们收到她公户转款，5月份开的票，5月我们把她私人的钱又退给她
郭老师
01/23 12:28
可以不要做收入，你做往来就可以的，我写的那个简单。
84784978
01/23 12:33
5月份，公户收到钱时，我直接做
借：银行存款 贷：主营业务收入
不做预收账款可以吗，做内账
郭老师
01/23 12:34
那四月份个人支付给你怎么做？
84784978
01/23 12:39
（客户个人转给我们时转给我们私户，后期我们也私户退给他）
4月份：收到个人钱时：
借：库存现金
贷：其他应付款-xx
5月份：
我们公户收到钱时：
借：银行存款
贷：主营业务收入
我们私户退钱给客户个人
借：其他应付款-xx
贷：库存现金
郭老师
01/23 12:40
可以的，可以这么做的。
84784978
01/23 17:29
老师，请问2022年的分红，23年1月才发放，之前也没有计提，我现在做分录
借：应付股利
贷：银行存款
可以吗
84784978
01/23 17:33
公司做内账
郭老师
01/23 17:33
做上一个计提，然后结转。
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