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问题已解决
老师，我公司是劳务派遣公司，开给对方的是差额征税全额开票的普通发票，把成本额和差额分开开的，未收到费用，只是给对方开了发票，确认收入时候，税怎么写呢？
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借，应收账款
贷，主营业务收入
贷，应交税费应交增值税销项税
01/23 10:59
夏春燕老师 
01/23 11:01
支付差额扣除部分
借，主营业务成本
借，应交税费应交增值税销项税
贷，银行存款
84785046 
01/23 11:12
那两张发票应该附在哪张凭证后面呢？
夏春燕老师
01/23 11:15
你开出去的发票在第一个凭证后面
夏春燕老师
01/23 11:15
扣除差额部分的支付款项付在第二个凭证后面
84785046
01/23 12:57
支付款项有工资和社保两部分，恭喜有银行回单和工资表，社保也有工资表，但是社保的缴款回单是汇总的，应该怎么分割到各个用人单位呢？另外我计提工资的时候就进成本了，还没支付呢，也要把支付款项后的回单附到计提凭证后面吗？
夏春燕老师
01/23 13:02
如果是支付的是工资，那计提的时候要
借主营业务成本
贷应付职工薪酬工资
夏春燕老师
01/23 13:03
你们派遣到各个单位，员工工资表明细
84785046
01/23 13:12
好的，谢谢老师！
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