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问题已解决
老师你好请问之前会计这边做错了，反了，麻烦你看一下我调整的对不对
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同学你好，调整分录对的
2024 01/23 11:05
84784991 
2024 01/23 11:10
老师之前她做错了但月底损益结转，又给结平了，但是我第二个月调整是不是对的
王晓晓老师 
2024 01/23 11:13
不怕得，入了费用月底结平很正常。这个第二个月处理没问题的
84784991
2024 01/23 11:14
这样我算了全年管理费用租赁费就多了这笔347459.45这个应该怎么处理
王晓晓老师
2024 01/23 11:16
你是不是看着全年累计数觉得多了，如果是你的调整凭证，其中一个管理费还是做贷方红字
84784991
2024 01/23 11:24
是的，如果做贷方红字，财务报表利润表就不一样，老师这个管理费用租赁费我在填汇算清缴管理费用租赁费里我应该是填哪个数字
王晓晓老师
2024 01/23 11:26
你这样你检查一下他做那张凭证的那个所属期，看看生成的财务报表管理费有没有减这笔，意思就是看看报表有没取到这个数先
84784991
2024 01/23 11:32
老师这个所属期取到了这个数字但是没有减，最后管理费用是加了这个数字
84784991
2024 01/23 11:33
红冲的和我从做的合计了
王晓晓老师
2024 01/23 11:52
那也没问题了，那你填管理费用租赁费踢掉这两次还原真实就好了
84784991
2024 01/23 11:53
老师如果我们冲的管理费用移到贷方负数，管理费用全年累计就是对的，那么期末结转管理费用本期是负数，这个汇算清缴这个应填哪个数字
王晓晓老师
2024 01/23 11:57
就移到贷方红字，让后填全年累计数就可以了
84784991
2024 01/23 12:02
那本期管里费用是负数字，有没有关系，这样移了11月份我申报表就要改，如果不移直接按你上面说的踢出那个错误的和红冲的数字入可以吗
王晓晓老师
2024 01/23 12:06
其实是可以的，不用动凭证了，知道数据就可以了
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