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利润表的销售费用和管理费用与明细账里面的数据有相差
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你好！你看下差额是多少，是哪几笔，是不是有负数
2024 01/23 11:21
84784967 
2024 01/23 11:30
销售费用明细多2091.5 管理费用明细多1190
宋生老师 
2024 01/23 11:32
你好！这个是不是有负数发生额
84784967
2024 01/23 11:34
财务费用明细多82.42
宋生老师
2024 01/23 11:35
你好！你看下当月的科目汇总表，看本期累计
84784967
2024 01/23 11:36
我算的是年末的
宋生老师
2024 01/23 11:37
你好！这个不能这样看，要看当月。也许很早就有差异了
84784967
2024 01/23 12:22
您好，科目汇总表与明细表是相等的，就是利润表对不上
宋生老师
2024 01/23 12:32
您好，这种情况一般是有负数
84784967
2024 01/23 13:22
就这样不管它可以吗，
宋生老师
2024 01/23 13:22
你好！还是得要确定才行。不然表不准。算的所得税就不对
84784967
2024 01/23 13:31
以前年度的错误会影响到本年吗？
宋生老师
2024 01/23 13:31
你好！如果按正规的做，是不会影响
84784967
2024 01/23 13:34
您好！怎样才能查出这样的错账呢？
宋生老师
2024 01/23 13:34
你好！你看下是不是有负数
84784967
2024 01/23 13:44
看哪里是否有负数
宋生老师
2024 01/23 13:44
你好！看明细账，是不是有发生负数金额。或者费用在贷方的
84784967
2024 01/23 13:45
费用没有负数，全部结平
宋生老师
2024 01/23 13:45
你好！是发生额，有没有写凭证的时候，写在贷方
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