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问题已解决
老师，你好！我司是购买方开出了已抵扣的红字信息表，需要做那些税务和账务处理的吗？
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你好！你拿到红字发票后，在申报表附表2和主表应纳税额转出额填入对应数据就行
01/23 11:34
84785030 
01/23 11:38
在那个月份的申报表转出呢？还有转出之后是不是就要交税了？
宋生老师 
01/23 11:39
你好！开红字发票，你拿到红字发票后做
84785030
01/23 11:40
好的，还有账务处理要怎么做呢？
宋生老师
01/23 11:41
你好！做进项转出。分录的话，要看你当时拿到发票的时候怎么写的才能确定现在的分录
84785030
01/23 11:43
拿到发票的时候是借库存商品，借应交税费-应交增值税-进项税额，贷应付账款。
宋生老师
01/23 11:45
你好！你现在借应付账款 贷库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额转出
84785030
01/23 11:49
好的，谢谢！
84785030
01/23 11:49
老师，如果我没有抵扣，但又开出了已抵扣的红字信息表，会有什么影响的吗？
宋生老师
01/23 12:00
您好，不用转出，直接勾选不抵扣
84785030
01/23 14:16
好的，谢谢！
宋生老师
01/23 14:16
你好！不用客气的了
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