12月份的费用报销，因为1月才提交且发放报销款，那这些跨年的费用报销在1月如何做账呢？_实务

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12月份的费用报销，因为1月才提交且发放报销款，那这些跨年的费用报销在1月如何做账呢？

84785026| 提问时间：01/23 12:18

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易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

学员朋友您好，12月份要进行预提，先预提，借：管理费用，贷：其他应付款等

01/23 12:19

84785026

01/23 14:10

现在12月的账已经结了，那怎么处理比较好呢？

易老师

01/23 14:17

借：以前年度损益调整- X 科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

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