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问题已解决
老师，我想问一下利润表中的税金及附加的是怎么算出来的
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你好，你近期的附加税，房产税、印花税、土地使用税、资源税、消费税、环保税。
01/23 12:58
郭老师 
01/23 12:58
计提的刚才打错了的
84785039 
01/23 13:01
但是我发现我利润表中的税金及附加本年累计的金额，和我实际计提的金额不一致
郭老师
01/23 13:02
你好，那你看下每个月是一样的吗？
84785039
01/23 13:14
老师，我发现是从6月份的时候，忘记计提附加税和印花税了，应该可以在12月做账一下子补计提吧
郭老师
01/23 13:15
你好可以的，可以补的
84785039
01/23 13:39
好的。老师，还有就是资产负债表中的应付职工薪酬期末余额是怎么来的？
郭老师
01/23 13:41
应付职工薪酬贷方余额。没有发现去的工资、社保、公积金等。
84785039
01/23 13:45
老师，我这个有职工福利费借方有余额，这是什么情况啊
郭老师
01/23 13:46
你们单位没有计提支付出去的吧。
84785039
01/23 13:48
这个是我们支付出去的钱呢
郭老师
01/23 13:48
你好，应付职工薪酬，借方有余额。是支付出去了，没有计提。
郭老师
01/23 13:49
借管理费用福利费，
贷应付职工薪酬福利费，这个是计提的。
84785039
01/23 13:49
好的，那我统一在12月份补计提可以吧
郭老师
01/23 13:51
是的，对的，补上就可以的。
84785039
01/23 15:38
老师，我想问一下原材料期末余额在借方是什么意思
郭老师
01/23 15:40
你好，你单位剩余的原材料在仓库里面没有领用的。
84785039
01/23 16:26
好的老师，我的资产负债表应付账款期末余额和科目余额表的应付账款期末余额对不上，这是怎么回事啊？
郭老师
01/23 16:29
他是不是重分类了，应付账款，他取数是应付账款明细，贷方加上预付账款贷方明细。
84785039
01/23 16:42
老师，我这边没有听懂你说的意思
郭老师
01/23 16:42
资产负债表应付取数你没有看懂吗？它重分类
预付账款在贷方明细余额的他放到了应付账款里面去了。
84785039
01/24 10:31
好的，老师，我们公司是生产粉末涂料型的企业，平时生产时有报废的话，该做怎么样的处理呢
郭老师
01/24 10:35
报废的做营业外支出里面的。
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