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混凝土公司今年暂估的原材料，回不了发票，红冲暂估原材料及对应成本的分录怎么写？暂估分录是，借：原材料、贷：应付账款_暂估入库。
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01/23 13:24
84784971 
01/23 13:33
暂估的原材料以后不回票，怎么冲掉成本
小蒙老师 
01/23 13:34
需要做红冲负数。
借：原材料 -
贷：应付账款暂估入库 -
借：主营业务成本 -
贷：原材料 -
84784971
01/23 13:36
一般是借：主营业务成本（暂估原材料的负数），贷：库存商品。但是这样库存商品是负数了，怎么办？因为原来生成多库存商品，就卖掉多少，现在回冲，库存商品是负数，怎么处理？
84784971
01/23 13:41
原材料一借一贷，实际是没有减少呀
小蒙老师
01/23 13:50
你好，请问有没有收据或者入库单等冲回暂估，如果没有我这边建议你不要调账，汇算清缴时将这部分调回交税。
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