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问题已解决
老师，现在从别人那里接了一家公司回来做账，11月份的税报了但是账还没有做。发现10月增值税申报表上有留抵税额2055.84元，但是10月科目余额表上没有留抵税额这个科目。现在把留抵税额数据写上期初数据了，但是期初余额不平衡，请问这个要怎么处理呢，账面上要怎么调整呢？（其他科目的期初数据都平了，唯独少了留抵税额的期初数据，不知道怎么把他加上去能调平）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好同学，做借：应交税费-增值税留抵税额
贷：应交税费-进项税额
期初做这笔分录。
01/23 14:37
84784984 
01/23 14:52
谢谢老师！
小蒙老师 
01/23 14:54
不客气同学，祝你生活愉快～
84784984
01/23 14:54
麻烦老师再帮我看下这几笔分录做的对不对，尤其是标红的那个（销售退回的业务，冲红了前期结转的成本和销项税额）
小蒙老师
01/23 14:55
好的稍等同学，我看一下。
小蒙老师
01/23 15:01
没问题同学，可以将第二笔分录同第一笔一样做红冲负数形式。
84784984
01/23 15:08
老师，因为前期库存商品已经结平了，期末数据是0
84784984
01/23 15:09
是把库存商品和主营业务成本都做负数，是吗
小蒙老师
01/23 15:09
可以的同学，你写的也没问题。
84784984
01/23 15:13
但是他显示资产负债表余额不平，麻烦老师帮忙看下
84784984
01/23 15:13
请老师帮忙看下
小蒙老师
01/23 15:18
同学核实一下是否有4510.56费用等未结转利润。
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