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老师，去年的收入忘记结转了，今年如何会计处理？
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直接反结账回去做账
01/23 15:16
84784988 
01/23 15:18
老师，年报都已经出了，怎么反结账啊
家权老师 
01/23 15:20
报了也得更正申报的哈，还没汇算的
84784988
01/23 15:24
手工帐要重新做账吗？
家权老师
01/23 15:26
那么你在1月做更正的凭证，还是得修改23年的年报
84784988
01/23 15:27
老师，我是新手会计，不知道怎么做更正的凭证
家权老师
01/23 15:29
今年的账还没做，就直接重出凭证，做去年的账
84784988
01/23 15:30
老师，如果做更正的凭证该如何做科目？
家权老师
01/23 15:34
直接做
借：主营业务收入
贷：本年利润
然后，
借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润
84784988
01/23 15:35
这么做会计分录，应该是今年的吧，和去年没关系吧
家权老师
01/23 15:36
直接坐在去年的12月，补做账
84784988
01/23 15:38
老师，我问的是在今年如何更正（如果去年的不能更改了）？不是做到去年该怎么做。
家权老师
01/23 15:41
你去年的收入都没结转平，你是怎么把账做平了？资产负债表做不平的，跟利润表业对不上的
84784988
01/23 15:42
老师，您只回答今年如何更正啊？
家权老师
01/23 15:46
今年直接做
借：主营业务收入
贷：利润分配-未分配利润
然后修改上年的财务报表
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