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问题已解决
老师，我是被挂科方，在项目预缴企业所得税和增值税等时，是**方私户付的税款，我应该怎么做这笔分离
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你好!对于你们，借应交税费-企业所得税 贷其他应付款-XX代付
01/23 15:52
84785020 
01/23 16:10
但是我们约定对方支付，最后怎么消除其他应付款
宋生老师 
01/23 16:11
你好，你从以后要给**方的钱里面扣下来吧。
84785020
01/23 16:15
问题我们谈的是100%的成本票，所有费用是私户处理，这就不好消了
宋生老师
01/23 16:16
你好，那你就当现金付给他。
84785020
01/23 16:20
外账可以做法人代付，最后公户还给法人，但是内账就不好怎么做了
宋生老师
01/23 16:21
你好，其实内账你更好做一点。挂在应付账款上面，到时候要付他钱的时候再扣下来。
84785020
01/23 16:26
问题我们收取的管理费等费用都是**方直接私户转给老板了，公户层面是进出平账的，没有余额扣
宋生老师
01/23 16:29
你好，内账私下扣就可以了。让老板给回公司
84785020
01/23 16:41
考虑到内外帐兼顾，但是公户做一笔还钱给法人后，还是冲突了，发生时，借预交税款，贷：其他应付账款—法人，借：其他应付法人，贷：银行存款。那就借：其他应付款—某公司，贷：其他货币资金—老板私户收取好了
宋生老师
01/23 16:44
您好，这么说吧，你确实要想做到完美是没办法完美的，而且你们又私下这样子处理。做一个会计，他也只是核算也没有办法把一个不合规的事情靠着做几个凭证，就能够合理合法又合规。
只能说能做平就尽量做平。
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