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问题已解决
老师，请教一下，我做后面的账发现23年之前月份的收入做错了，他有一个月做收入的时候，销项税额写少了0.92，收入多写了0.92.现在我需要怎么处理呢？
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借利润分配未分配利润，
贷应交税费、应交增值税销项
01/23 15:58
84785041 
01/23 16:00
收入还多了0.92呢？
郭老师 
01/23 16:02
不做了利润分配，未分配利润跨年了。
84785041
01/23 16:05
没有，这家公司的账23年剩下2个月的数据是我做的，上次报季报我是按正常的收入申报的，只是资产负债表数据可能有点出入，我想的是把错误的数据改到23年12月去，这样就没跨年了
郭老师
01/23 16:07
你反结账修改在12月份
贷主营业务收入负数，
应交税费，应交增值税销项
84785041
01/23 16:08
我写的时候直接把那部分差额补上去吗，还是全部冲红了，再做对的数据上去
郭老师
01/23 16:09
哦，只调整差额就可以。
84785041
01/23 16:26
好的，老师。借方应收账款的金额是对的，那这一笔的借方是写未分配利润吗？
郭老师
01/23 16:28
应收账款这个也不对吗？
84785041
01/23 16:29
借方是不是要放一个呢
84785041
01/23 16:29
我现在就是这样写的
郭老师
01/23 16:31
不需要的，这个贷方负数就表示借方
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