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老师小规模普票进项可以不写应交税费对吗 销项必须写应交税费和营业外收入吗
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你好 普票税费是不能抵扣的 不需要列出来。销项税是需要公司交的 所以要单独列出
01/23 17:03
84784982 
01/23 19:47
如果季度没超过30万 税费要写营业外收入吗
贺贺老师 
01/23 20:04
如果有计提增值税的需要转到营业外收入
84784982
01/23 20:59
啊太明白为什么计提的话要有营业外的分录呀
贺贺老师
01/23 21:09
本月有开票 本月不是要计提增值税吗 如果季度后不需要缴税，就把计提的税转到营业外收入哦
84784982
01/23 21:25
哦！谢谢老师 计提分录怎么写
84784982
01/23 21:27
如果不计提 每做一笔销项发票直接做上营业外收入也正确的？
84784982
01/23 21:35
老师借主营业务收入 下面这个借应交税费增值税销项就是计提了吗
贺贺老师
01/23 21:40
计提税费分录：借：税金及附加 贷：应交税费
贺贺老师
01/23 21:41
发票税金要计提 不要直接计入营业外收入哈
84784982
01/23 21:51
哦 应该是 借应收/现金/银行 100贷主营业务收入99 应交税费应交增值税1 然后直接就计提税金及附加吗老师
贺贺老师
01/23 22:01
附加税是营业税金及附加，增值税计提：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税。下月缴纳时 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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